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    广东11选5选号技巧 www.dssww.tw 三亚城市投资建设有限公司关于巡察整改落实情况的通报

    根据市委统一部署,2018年5月18日至7月18日,市委第四轮第三巡察组对三亚城市投资建设有限公司(以下简称“城投公司”)进行了巡察。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。 
          一、提高站位,把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓好 
          市委第三巡察组严肃指出了城投公司存在的突出问题,全体员工受到了极大触动和深刻警醒。城投公司党委对巡察反馈意见照单全收、认真反思、迅速部署、立行立改,切实扛起巡察整改主体责任。 
          (一)深入领会精神,统一思想认识。收到巡察反馈意见后,城投公司党委书记第一时间组织专题学习。与会人员一致认为,巡察反馈意见客观全面、实事求是,完全符合公司实际,巡察组提出的整改建议具有很强的针对性、指导性和操作性,为城投公司巡察整改指明了方向。城投公司党委书记要求公司全体员工必须从讲政治、守规矩的高度,深刻认识巡察整改工作的重大意义,把巡察整改当作加强党性锻炼、改进工作作风、检验工作成效的契机,切实把思想和行动统一到巡察整改的要求上来,扛起巡察整改的责任担当。 
          (二)加强组织领导,层层压实责任。2018年8月23日,城投公司成立了巡察反馈问题整改工作领导小组,城投公司党委书记任组长及巡察整改总责任人,城投公司领导班子成员为副组长。城投公司班子成员按照职责分工认领问题,负责完成整改任务。整改期间,领导小组召开27次会议,部署、推进整改工作。城投公司对巡察组指出三大方面19项问题进行了逐条讨论、认真剖析,将整改问题细化为34项整改任务,并建立整改台账。 
          (三)细化整改措施,从严立行立改。根据《三亚城市投资建设有限公司关于成立巡察整改工作领导小组的通知》《三亚城市投资建设有限公司巡察组巡察问题整改责任清单》的要求,城投公司明确了每项整改任务的分管领导、责任部门、责任人、具体措施及路线图,对整改问题实行“销号制”,制定了115项整改措施。对于能够立行立改的马上整改,对于需要一定整改时间的限时整改,对于需长期坚持的制定保障措施,切实做到件件有着落、事事有回音,确保完成巡察反馈的全部问题。 
          二、直面问题,从严从实从细落实巡察整改要求 
          (一)党的领导弱化方面共存在3个方面9项具体问题 
          1.关于领导班子“四个意识”不够强的问题。 
          (1)脱离市国资委和出资人监管,2013年以来公司重大投资、注资未报市国资委批准或报备,先后成立23家子公司均未向市国资委、出资人报批。 
          整改情况:①专题研究。城投公司主要负责人召开办公会,要求各分管领导牵头,经营管理部、审计法务部及城投公司法律顾问配合,按照“以制度为准则、以项目为抓手、以问题为导向”的原则,从“管理口、工程口、经营口”等3个方面梳理下属公司成立的依据及审批程序、风险、效益及管理等内容。 
    ②完善报批程序。2018年9月30日,城投公司将已获批7家下属公司的资料重新上报市国资委;整理9家全资下属公司成立的依据等资料向市国资委进行补报;充分研究7家参股公司的经营情况,并根据实际情况一事一报。 
    ③对存在投资管控风险、暂无实质经营业务的下属公司依法依规予以注销。 
    ④完善《三亚城市投资建设有限公司投资管理规定》,并严格按规定执行。 
          (2)公司领导薪酬标准未报市国资委批准或报备的问题。 
          城投公司对领导薪酬未报市国资委审批进行认真反思、深刻反省。 
          整改情况:①城投公司组织员工再次学习《三亚市人民政府关于印发三亚市国资委监管企业重大事项管理规定的通知》(三府〔2014〕76号)《三亚市国有及国有控股企业负责人薪酬管理试行办法》(三国资〔2013〕184号)等文件精神,提高领导班子和员工的程序意识和规矩意识。 
          ②城投公司根据巡察组的要求完善了《三亚城市投资建设有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。 
          ③城投公司制定了《三亚城市投资建设有限公司三重一大决策管理办法》,规范公司决策程序,防范决策风险。 
          (3)党的十九大精神宣传氛围不浓的问题。 
          整改情况:①结合“勇当先锋、做好表率”专题活动,城投公司组织全体党员干部认真学习《中国共产党章程》、党的十九大报告、习近平总书记“4.13”重要讲话、中央12号文件等精神,积极营造浓厚的学习氛围。 
          ②2018年9月5日,城投公司在官网及下属公司官网增加了十九大宣传专栏;在置业、飞马、港湾及南山港等下属公司醒目位置设置了十九大精神宣传栏及标语;丰富了公司微信公众号学习内容;发放了《党的十九大文件汇编》《党的十九大报告学习辅导百问》等资料并设置电子宣传栏,为城投公司党员提供更多的学习渠道。 
          ③城投公司认真落实“三会一课”制度,严格按照《市国有企业2018年党建工作目标管理考核细则》的要求做好十九大宣传工作。 
          2.关于公司党支部领导核心作用发挥不够明显的问题。 
          (4)公司违规审议“三重一大”事项,监督决策制度执行不到位,党组织把方向、管大局、保落实的作用发挥不明显,公司党支部会、董事会、总经理办公会职责不清,董事长主持召开公司班子会。 
          整改情况:①根据《中共中央国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《三亚市国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施意见》《三亚市国资委监管企业重大事项管理规定》(三府〔2014〕76 号)等相关规定,城投公司制定并出台《三亚城市投资建设有限公司三重一大”决策管理办法》。 
          ②城投公司修订了《三亚城市投资建设有限公司会议管理规定》《三亚城市投资建设有限公司董事会议事规则》,起草了《三亚城市投资建设有限公司党委议事规则》《三亚城市投资建设有限公司经理层议事规则》等制度,明确了党委会、董事会、总经理办公会的议事内容和规则。 
          ③市国资委党委已批准城投公司成立党委,2018年10月8日,市委任命城投公司党委书记,现城投公司已完成董事长与党委书记“一肩挑”的任务。 
          ④严格制度落实,现城投公司“三重一大”事项均经党组织前置讨论后再提交董事会审议,严格落实由总经理或主持全面工作的副总经理主持召开办公会的要求。 
          (5)未严格执行“一把手”末位表态发言规定。经查阅2013年1月-2018年6月(截止6月16日)会议记录,涉及“三重一大”、绩效评定、市级评优、发展党员、推选省、市党代表等事项的议题173个,仅2018年以来的会议记录了讨论过程,其余的议题会议记录只有会议结论。2018年1月9日,城投公司党支部召开会议前置研究城投旅游公司总经理助理人事任免中,党支部书记首先发言定调。 
          整改情况:①根据《中共中央国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《三亚市国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施意见》,城投公司完善了“三重一大”决策程序,严格落实党委会、董事会、总经理办公会议事规则,严格执行“一把手”末位表态规定,确保班子成员的意见得到充分表达。 
          ②城投公司规范会议记录格式,严格区分并使用《党委会议记录本》《董事会会议记录本》《总经理办公会会议记录本》,要求会议记录全面准确,必须如实反映出会议讨论的过程和决定。 
          ③城投公司党组织会、董事会、总经理办公会等重要会议均安排专人使用专门记录本记录,并做好会议材料的整理存档。 
          ④城投公司通过培训、专题讨论等形式对城投公司及各下属公司会议记录人员进行专题培训,并于2018年8月组织参加了市委组织部举办的“新时期党务工作专题培训”,于2018年9月组织参加了市国资委党委举办的“国资系统党务专题学习”,于2018年10月15日邀请相关部门到公司进行培训。 
          ⑤制定考核细则,每月对会议记录内容进行检查,不合格的责令整改,确?;嵋榧锹汲て诒3止娣?。 
          3.关于贯彻落实中央大政方针和省委、省政府、市委市政府有关重大决策部署不够迅速的问题。 
          (6)公司有效经营性资产总量有限,赢利能力差,公司“虚胖”。 
          整改情况:①城投公司深入剖析亏损原因,全面梳理经营管理界面,尤其是针对三亚崖州港湾投资有限公司亏损问题,城投公司现已召开6次办公会,4次专题会研究,并到琼海潭门渔港、文昌清澜港、临高新盈渔港、东方八所中心渔港进行考察,并根据《海南省渔港管理办法》《三亚市崖州中心渔港开发建设协议》,制定了《三亚市崖州中心渔港项目移交方案》,现已上报市政府,现正在积极争取市委、市政府、市政协、市国资委的支持。若方案能够全部落实将从根本上解决崖州中心渔港对城投公司的影响。 
          ②2个多月来,城投公司主要负责人和经营口分管领导,多次带领经营管理部、审计法务部、工程建设管理中心到中心渔港调研、座谈,给港湾公司全体员工宣贯下属公司经营中心和利润中心的理念。目前,城投公司已基本厘清了崖州中心渔港的管理界面,基本扭转了2年多来为开港而盲目投资的局面。 
          ③城投公司围绕基础设施建设平台和国有资本投资平台的定位,积极拓展总部经济大楼、停车场、充电桩、海洋牧场等经营性业务,创造新的利润增长点。 
          ④推行全面预算管理,在节约成本、费用等方面采取措施,以减少成本费用开支,提高公司盈利能力。 
          (7)城投公司资产负债率较高,超过国家发改委允许城投类企业新增企业债65%--75%的最高标准。 
          整改情况:公司正积极采取一系列措施,多次召开专题会研究,并到各地渔港进行调研考察,通过核销账面公益性资产、财政拨付项目专项资金及借款调整为增资、对借款形成的公益性资产进行剥离、优质资源注资等措施降低公司资产负债率,制定了《三亚城投公司核销及剥离非经营性资产综合解决方案》和《三亚市崖州中心渔港项目移交方案》,并已上报市政府和市国资委,待批准后,中心渔港顺利移交,则上述问题将会迎刃而解。 
          (8)针对防范化解重大风险能力有待提高的问题。 
          整改情况:①城投公司全面推行法律顾问制度,在公司重大决策和重要工作事项中全面进行合法性审查,健全法律顾问审核把关机制,以防控重大风险。目前城投公司及各下属公司均已签订法律顾问合同,实行法律顾问每周坐班制,邀请法律顾问深入一线了解情况、提出建议、解决问题。 
          ②城投公司结合2017年度内审报告及原领导离任审计报告的要求,完善风险管控措施,逐一整改审计问题。 
          ③城投公司通过调研形成《三亚城投集团管控诊断报告》,聘请第三方咨询机构全面梳理公司风险管控点,从事前防控、事中监管、事后解决三个阶段完善完善公司风险管控体系。 
          ④城投公司邀请中审众环会计师事务所卢剑老师为公司进行《基于风险的企业内部控制体系的构建与实施》讲座,邀请常年法律顾问、海南建亚律师事务所主任高华阳律师为公司开展《国有资产监督管理和合同审查常见法律知识分析》,提高公司员工的法律风险意识。 
          (9)针对推进省市重点项目进度迟缓的问题。 
          整改情况:根据市委严朝君书记“棚改安置区建设务必抓得紧之又紧”的批示精神,城投公司认真反思、统一思想(召开持续9个小时的务虚会),制定了《“双十行动城投公司在路上”行动方案》《“双十行动”工程项目建设管控工作实施方案》,全面推行“六个一”项目管理模式,城投公司班子成员下沉到工地解决项目存在的问题,发扬“一竿子插到底”的精神。 
          ①城投公司明确将棚改安置区建设作为当前公司的中心工作,成立由主要领导为总责任人的项目建设推进小组,并成立由党组织牵头的监督小组,紧抓3年棚改黄金期,按照“总体规划、分步实施”的原则,全力以赴推进棚改安置区建设。 
          ②城投公司要求现场管理人员务必要厘清业主、设计、施工、监理等参建方的责任逻辑关系,各司其职,共同推动项目建设。 
          ③城投公司要求分管领导、项目负责人积极对接相关职能部门,主动跟踪项目各项手续直至办结。 
          ④强化督查督办考核,从项目安全、质量、投资、进度四大方面实现工程管理量化考核,对于敢于担当、实干的责任人给予鼓励和表彰,对于不担当、不作为、失职渎职的责任人进行通报和问责。实行“师带徒”模式,在项目团队安排中注重人才梯队建设,确保在项目建设过程中培养出高水平的专业技术人才。 
          ⑤城投公司要求各项目基建周报按“项目进展情况、存在问题、下一步工作安排及需政府协调的事项”每周上报公司主要领导,以便及时解决项目推进缓慢的实际问题。同时,实行项目工作人员离市请假制度,建立问题协调解决机制等。 
          ⑥加强学习,学习借鉴海南第二建设工程有限公司、海南省交通工程建设局等优秀企业EPC项目管理模式和OA系统项目管理流程等;邀请中国建筑第五工程局BIM中心田华主任、夏海强老师、万秋贵老师为公司开展BIM技术培训,以提高公司的项目管理能力;2018年9月19日,组织传达学习市领导在三亚市2018年投资项目电视问政《责任面对面》上的重要讲话精神,并通报城投公司安全文明施工样板工地评选结果,督促参建各方加快项目建设。 
          目前,城投公司各项目存量问题得到了有效解决,迅速扭转了城投公司项目建设滞后的困境,项目的建设进度明显加快,并得到市委督查室、市“双十办”的书面表扬。 
          (二)党的建设缺失方面共存在3个方面的5项具体问题。 
           1.关于党内政治生活不够严肃的问题。 
          (10)针对查阅会议记录发现,组织生活会辣味不够,2018年1月,在“三清”专题组织生活会上,党组织生活会存在漏项问题,党支部支委没有就本人在“三清”中的清退情况进行说明的问题。 
          整改情况:①结合巡察整改要求和城投公司“三清”情况,城投公司于2018年9月12日向市纪委和市国资委党委报送《中共三亚城市投资建设有限公司委员会关于召开巡察整改专题民主生活会的请示》,邀请市纪委、市国资委党委领导出席公司民主生活会,督促班子成员按照交心交底、实事求是的原则,查摆问题、剖析原因,开展批评与自我批评,以达到“团结-批评-团结”的目的。 
          ②城投公司严格落实《中共三亚城市投资建设有限公司委员会民主生活会制度》,充分发挥“一把手”的关键作用,在党委书记带领下城投公司将坚持长期抓好此项工作。 
          2.关于党组织结构建设薄弱的问题。 
         (11)针对党组织制度落实不够到位,未设立党委(党总),也不下设党小组,党支部不设专职副书记,党员管理和学习松散,未能有效落实“三会一课”制度。党课开展少,课件不全,把党课开成传达会议精神,党组织活动针对性不够强的问题。 
          整改情况:①市国资委党委已批准城投公司成立党委,2018年10月8日市委任命了城投公司党委书记。城投公司党委正申请配齐党委委员、成立纪委,配备专职副书记,在符合条件的下属公司成立党支部,在项目部成立临时党支部,促进党建与生产经营、项目管理深度融合,将党内监督体系同企业内控体系贯通起来,做到党建随着项目走,支部建在项目上,确保项目建到哪、党旗就插到哪,充分发挥城投公司党组织的领导核心和政治核心作用。 
          ②城投公司按照与市国资委签订的《2018年国有企业党建工作目标责任书》进行考评、自查,建立《中共三亚城市投资建设有限公司委员会党建工作目标自查台账》,制定有针对性的整改措施,以确保年终考评达到要求。 
          ③城投公司党委加强对党员的管理,建立了《中共三亚城市投资建设有限公司委员会党员考核台账》,对党员参加集体学习及党员活动的出勤率和学习笔记记录进行详细的登记,作为党员考核的依据。 
          ④城投公司制定《中共三亚城市投资建设有限公司委员会党委建设制度》,并按制度全面开展工作。 
          (12)针对党员发展不够严格规范的问题。 
          整改情况:①城投公司严格按照《中国共产党发展党员工作细则》《中国共产党发展党员工作流程图》发展党员,每年年初制定发展党员计划,由专人负责建立《中共三亚城市投资建设有限公司支部委员会党员发展台账》,严把党员发展“入口”关,按流程、时间节点要求发展党员,避免发生非正常理由延期转正情况。2018年已按期转正党员1名,按计划吸收预备党员3名。 
          ②针对部分党务工作者业务不熟悉的问题,组织参加了由市委组织部和市国资委党委组织的工作业务培训,全面提高企业党务工作者的工作能力和水平。 
          ③加强考核,将党务工作者是否按程序发展党员作为纳入党务工作量化考核。 
          (13)针对未足额交纳党费的问题。 
          整改情况:①城投公司需补缴党费35124元,现已整改完成。 
          ②城投公司组织参加了市国资委组织的党组织党务工作人员党费收缴工作培训;邀请相关部门到公司现场讲解党费测算方法,统一规范了党费收缴标准。 
          ③根据《中国共产党章程》和《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》(中组发〔2008〕3号),现城投公司严格按标准收缴党费,给每名党员发放党费证,制定《中共三亚城市投资建设有限公司委员会党费缴纳情况表》,对不按期缴纳党费的党员按规定进行处理,每年年底制定《中共三亚城市投资建设有限公司委员会党费收缴情况的报告》,并在党员大会上进行通报。 
          3.关于选人用人不够规范,未严格执行职务回避规定,近亲繁殖。用身边人等现象普遍存在的问题。
    (14)公司班子成员、子公司班子领导成员的亲属在公司任职的问题 
          整改情况:①城投公司根据巡察组的要求立行立改,于2018年6月28日召开会议对违反《国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定》的2名员进行岗位调整。 
          ②城投公司根据《国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定》,制定《三亚城市投资建设有限公司任职回避制度》,坚决杜绝再次出现类似问题。 
          (三)全面从严治党不力方面共存在5个方面20项具体问题 
          1.关于“两个责任”落实不到位,监督执纪“四种形态”没有形成常态化的问题。 
          (15)针对履行党风廉政建设主体责任不力,全面从严治党责任和压力传导不到位,落实力度和效果逐级递减,对各部门及下属公司责任人缺乏有效的监督教育管理措施,存在宽松软的问题。 
          整改情况:①城投公司党委切实履行党风廉政建设主体责任,强化纪委的监督责任,积极跟踪配齐党委委员、成立纪委,配备专职副书记,在符合条件的下属公司成立党支部,在项目部成立临时党支部,充分发挥公司党组织领导核心和政治核心的作用。 
          ②城投公司结合领导班子分工,明确“一岗双责”,强化对违法违纪行为的责任追究,努力形成按制度办事、按制度管人的监督机制,为企业营造良好的发展环境。 
          ③城投公司制定《中共三亚城市投资建设有限公司委员会廉政风险点及防控措施》,调整公司党风廉政建设和反腐败工作领导小组和监督小组,促进责任落实,从源头上推进反腐倡廉各项工作,明确内容、方法、程序,促进党风廉政建设与项目建设、经营管理、财务审核、审计、合同预算等深度融合。 
          ④城投公司加大监督力度,通过建立三公开查询系统服务平台,积极推进党务、司务公开电子化公开,完善公司意见反馈渠道及信息收集处理,发挥群众监督的力量。 
          ⑤城投公司制定《中共三亚城市投资建设有限公司委员会关于运用监督执纪“四种形态”实施办法》,推进监督执纪“四种形态”在公司形成具体化、规范化、常态化。 
          (16)公司未设纪委书记,监察法务部作用发挥不明显的问题。 
          整改情况:①市国资委党委已批准城投公司成立党委,2018年10月8日,市委任命城投公司党委书记,待纪委书记、党委委员配齐后,城投公司充分发挥审计法务部的监察职能,从事前防控、事中监管、事后解决三个阶段进行全面防控。 
          ②城投公司全面推行法律顾问制度,法律顾问对城投公司合同、制度等重大决策和重要事项进行合法性审查,以防控重大风险。目前城投公司及7家下属公司均已签订法律顾问合同,实行法律顾问每周坐班制,邀请法律顾问深入一线了解情况、提出建议、解决问题。 
          ③优化部门设计,强化审计法务部、党群工作部的审计和监督作用,配齐审计结算专业人才,把合同预算部既做招投标又做结算的职能分离,同时加强对各部门及下属公司责任人的有效监督,建立权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。 
          (17)针对市委、市政府取消带薪休假的决定置若罔闻,错误地认为企业在指定福利待遇标准上有自主权,只要资金能付得起,就不应受限制,把国企的政治属性抛到脑后的问题。 
          整改情况:①城投公司已取消年休假外出学习考察交通费。 
          ②城投公司立行立改,领导班子以身作则,立即退款;中层管理人员主动退款,现已全部退款共计170987.49元;普通在职员工分期退款,现已退320611.02元,剩余205418.99元2018年底前完成退款;已离职人员现已退款13391元,剩余103205.46元,退款有一定的困难,城投公司根据法律顾问意见正全力通过电话、微信、短信、发函形式进行催款。 
          ③城投公司认真学习《海南省省属国有企业负责人履职待遇、业务支出暂行管理办法》,牢记城投公司作为国有企业的政治属性,认真落实国资监管的各项要求。 
          (18)针对没有认真落实省纪委《关于责成对三亚鹿回头广场游船游艇码头项目有关问题整改处理建议》(琼纪〔2016〕60号)对“三亚城投旅游投资有限公司项目责任人和项目现场负责人实施问责”的整改意见,相关责任人不仅未被问责,还于2017年4月获得提拔的问题。 
          整改情况:①市政府及相关部门已对当事人进行诫勉谈话,但城投公司未及时跟踪对接市政府了解相关情况,未在城投公司层面做出相关处理。城投公司进行了深刻反省,城投公司党委书记对当事人进行了谈话提醒,对管理不力、导致游船游艇码头项目出现违规问题进行全面、细致、深入的剖析,查找不足,要求被谈话人提高认识,严格执行基本建设程序和审批规定,坚决杜绝再次发生此类问题。 
          ②城投公司深入学习贯彻廉政建设的部署和要求,认真执行党风廉政建设责任制,要求城投公司各级各部门领导坚持“一岗双责”,把廉政建设主体责任担当起来,在全公司上下建立风清气正的环境。 
          ③城投公司主动邀请市纪委市监察委领导到公司指导,将公司在工程招标、设备材料采购、服务外包、人事录用提拨、资产经营管理、对外合作等方面,梳理出各个廉政风险点,制定了《中共三亚城市投资建设有限公司委员会廉政风险点及防控措施》。 
          ④加快推动党建工作与生产经营、项目管理深度融合,将党内监督体系同企业内控体系贯通起来。做到党建随着项目走,支部建在项目上,确保项目建到哪、党旗就插到哪,发挥党支部的战斗堡垒和党员干部的模范先锋作用。在项目管理方面,积极协调项目参建各方严格按图纸、规范、合同,依法依规加快项目建设,杜绝推诿扯皮、吃拿卡要的不良现象,为参建各方提供良好的营商环境。 
          (19)针对2018年1月公司下属公司一名副总经理指使下属篡改加油记录,找人顶替,违规情节较为恶劣,被处以党内严重警告处分,行政级别从原子公司副经理调任另一家子公司总经理助理,降职不降薪,公司对其的行政处分过轻的问题。 
          整改情况:①城投公司重新研究“三项清理”工作中关于下属公司副总经理行政处分事宜,将该同志的职务降为下属公司部门正职,薪酬按对应职务调整。 
          ②城投公司举一反三,认真梳理公司现有管理制度,制定《三亚城市投资建设有限公司日常财务工作管理规范(试行)》,加强车辆油料、维修等报销手续的审核;完善《三亚城市投资建设有限公司车辆管理规定》,严格落实一车一卡,严禁油卡私用,严格对油料标准、加油清单进行审核,坚决杜绝超量加油、无故频繁加油等问题;制定《三亚城市投资建设有限公司行政处罚管理规定》,规范内部管理,严明公司纪律,进一步完善城投公司管理制度。 
          2.关于缺乏问题风险意识,未建立廉政风险防控体系,融资和工程领域存在较大廉洁风险的问题。 
          (20)针对谈话发现公司个别班子成员、中层管理领导对公司自成立以来未发生大的腐败案件沾沾自喜,思想放松,不重视建立风险防控体系的问题。经查看谈话提醒记录,领导班子提醒谈话未能围绕四种形态中第一种形态的“咬耳扯袖、红脸出汗”进行提醒,党风廉政压力没有层层传导到位,重点岗位、重点人廉政风险大的问题。 
          整改情况:①城投公司党委书记牵头与领导班子进行深入的谈话提醒,各分管领导结合各自分管的领域,针对重点岗位、重点人,进行提醒谈话,切实达到“咬耳扯袖、红脸出汗”的效果。除每季度开展一次谈心谈话外,城投公司党组织对有苗头、有倾向性的问题及时进行谈话提醒。 
          ②加强警示教育,城投公司对班子成员、全体党员及中层人员长期开展警示教育。2018年8月8日下午,城投公司组织全体党员认真学习了《关于市安全生产稽查支队支队长张世宏同志违反生活纪律问题典型案例的通报》;2018年8月23日,在全公司范围再次进行廉政警示教育;2018年9月14日,城投公司组织全体党员认真学习了《关于认真学习贯彻中央巡视工作规划(2018—2022年)的通知》《中国共产党纪律处分条例》等文件。 
          ③制定防范措施,加快推动党建工作与生产经营、项目管理深度融合,将党内监督体系同企业内控体系贯通起来,主动邀请市纪委市监察委前来指导,将城投公司在工程招标、设备材料采购、服务外包、人事录用提拨、资产经营管理、对外合作等方面,疏理出各个廉政风险点,并逐一制定出有针对性的防范措施。 
          ④完善监督机制,城投公司制定了《关于完善公司意见反馈渠道及信息收集处理的通知》,在各下属公司、项目现场,建立多种形式的意见反馈渠道,安排专人进行管理,搜集群众反映热烈的问题,强化监督作用。 
          ⑤组织相关法律法规学习,2018年8月31日邀请三亚学院法学院老师进行《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》授课,引导广大党员干部加强对监察委工作的认知,主动尊法、守法、用法,提高法律意识;2018年9月14日,公司组织全体党员学习《中国共产党纪律处分条例》。 
          ⑥开展深入研讨。针对易生腐败的领域,如经营口、项目建设、招投标、财务管理等方面问题,城投公司进行了深入研讨,深挖公司各环节存在的风险点,以监督考核为抓手,建立完善的风险防控体系。 
          3.关于落实中央八项规定精神反应迟缓,“四风”问题树倒根存的问题。 
          (21)针对公款支付个人消费的问题还未得到彻底清理的问题。据统计,2013年3月-2018年5月,违规为公司领导、员工个人承担个人所得税288多万元。 
          整改情况:①因未认真执行2013年市政府关于城投公司班子成员薪酬的批复,擅自扩大范围,而造成不良影响,城投公司进行深刻反思。 
          ②城投公司坚决服从巡察组的要求,立行立改,严格按照整改要求修订《三亚城市投资建设有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》,将员工工资调整为税前工资,并按程序上报主管部门审批,待公司原法定代表人离任审计结论出具后按审计要求整改。 
          ③结合城投公司领导班子成员未与市国资委签订考核协议和《三亚城市投资建设有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》未获批的实际情况,城投公司已暂停发放领导班子成员2017年度绩效。 
          ④城投公司将根据《中央企业领导人员管理办法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《三亚市国有及国有控股企业负责人薪酬管理试行办法》(三国资﹝2013﹞184号)等文件精神严格执行。 
          (22)针对违规购买、使用超标车辆问题。 
          整改情况:①立即将4辆超标车进行封存。 
          ②对使用超标车辆的责任人和管理人进行谈话提醒。 
          ③城投公司积极推进4辆超标车出租和拍卖工作,目前一辆兰德酷路泽普拉多已出租,两辆沃尔沃和别克君越均已封存,正在推进拍卖工作。 
          ④城投公司严格落实中央八项规定和省市相关规定精神,结合国有企业公车改革要求修订《三亚城市投资建设有限公司车辆管理规定》,建立健全公司公务用车的使用和管理制度,严格执行公务用车使用管理制度。 
          (23)针对子公司成为公车私用避风港的问题。 
          整改情况:①城投公司要求相关下属公司立即按合同约定支付上述费用,现城投公司已支付58100元,置业公司支付125100元,物业公司支付33800元,西部旅游公司支付38500元,全部费用均已支付给飞马公司。 
          ②城投公司完善内部管理制度,规范公司与各下属公司、各下属公司之间的业务往来程序,严格按合同履约,坚决杜绝再次出现类似问题。 
          (24)针对??诎焓麓哟盗境晌邓接帽芊绺鄣奈侍?。 
          整改情况:①2018年10月17日,城投公司支付20900元,南山港公司支付1900元,旅投公司支付200元,责成个人支付10200元,其他属于飞马公司修车、日常业务用车等事宜的费用(3500元),另有200元属工作人员重复记录,现已整改完毕。 
          ②城投公司严格落实中央八项规定和省市相关规定精神,结合国有企业公车改革要求修订《三亚城市投资建设有限公司车辆管理规定》,建立健全公司公务用车的使用和管理制度,严格执行公务用车使用管理制度。 
          (25)针对总公司领导班子成员事业心、责任心缺失,求享受,下工程一线指导少,习惯??刂富拥奈侍?。 
          整改情况:①城投公司制定了《“双十行动城投公司在路上”行动方案》《“双十行动”工程项目建设管控工作实施方案》,全面执行公司“六个一”项目管理模式,发扬“一竿子插到底”的精神,班子成员主动带头下沉到工地解决项目存在的问题。 
          ②城投公司制定了《三亚城市投资建设有限公司工作执行力15项措施》,要求班子成员发挥引领作用,把加强执行力建设纳入重要议事日程,每年专题研究。 
          ③城投公司主要负责人对重点工作要亲自研究、盯住不放,公司领导班子、项目分管领导下沉项目和生产经营一线现场指导工作、解决问题。 
          ④项目责任领导每周召开一次项目现场推进会,对项目推进过程中出现的问题,项目责任人应及时报责任领导,责任领导应在3个工作日内予以解决,责任领导无法解决的,应在3个工作日内报公司主要领导协调解决。 
          ⑤项目管理水平明显提升,通过对月川棚改安置区项目地下室的设计优化,缩小了5万平米地下室面积,节省造价2-3亿元;已对南山“四个一”停车场项目设计进行优化,节省造价约6000余万元;进一步梳理了丝路之塔的概算问题。 
          城投公司接受巡察整改以来,根据市委市政府关于加快固定资产投资项目建设奋战75天的工作部署及要求,全力以赴加快项目建设,今年固投完成率初步统计可超去年80%。 
          (26)针对公司领导班子对解决崖州中心渔港建设运营重视不够,调研不足,措施不力,2015年至2017年崖州中心渔港政策性和运营性资金缺口较大,导致港湾公司资金负担过重,已严重影响公司的正常运营的问题。 
          整改情况:城投公司主要负责人牵头到中心渔港调研、召开专题会达20余次,提出了一系列解决措施。城投公司会同市海洋局及区海水局相关人员对琼海潭门渔港、文昌清澜港、临高新盈渔港、东方八所中心渔港进行调研。目前,城投公司已根据调研情况及渔港管理相关政策法规,基本厘清了中心渔港的管理界面,并制定《三亚市崖州中心渔港项目移交方案》,城投公司主动向市政府、市政协、市国资委汇报,争取获得支持。待市政府批复后,把港池、码头、消防站、路网等生产性配套设施移交相关职能部门管理,把交易中心、冷库等经营性资产进行出租或出售,交由专业团队进行运营管理。 
          (27)针对违规发放过节补贴的问题。 
          整改情况:①城投公司领导班子带头全部退回10700元;中层人员于2018年9月20日全部退回83200元;普通员工已退款123900元,剩余7300元;离职人员已退款18500元,剩余102300元,退款有一定的困难,但公司正根据法律顾问意见通过电话、微信、短信、发函形式进行催款。 
          ②城投公司严格执行中央八项规定和省市二十条规定精神,坚决取消不应发放的补贴,杜绝再次发生此类问题。 
          4.关于重大投资项目监管缺失,项目程序执行不严格,招投标执行不规范,存在较大廉政和法律风险的问题。 
          (28)针对三亚南山港区一期工程港池与航道维护性疏浚等工程,同心家园四期、五期、八期保障性住房室外工程、消防工程,三亚鹿回头游船游艇码头广场项目,西水中调项目违规招投标信访举报的问题。 
          整改情况:城投公司领导班子成员和项目管理人员充分认识到上述问题的严肃性和风险性,进行了认真反思和深刻反省,并针对每一个问题采取的有效整改措施: 
          ①针对三亚南山港区一期工程港池与航道维护性疏浚工程信访举报的问题。因城投公司工作不够细致,未能告知投标人现场已开港,挖泥船长期占据航道会影响港口的正常运营,综合考虑只能使用耙吸船等情况。对此,城投公司已加强技术审核力量,要求招标代理在编制招标文件时要更加细致谨慎,并要求技术人员参与招标文件的审核与修订,现已整改完成。 
          ②针对同心家园四期、五期、八期保障性住房室外工程、消防工程信访举报问题。城投公司进行了深刻反思,在项目管理中严格按照大标段进行划分,尽量避免单独对消防、室外工程招标,防止对资质不熟悉产生错误,同时加强对代理公司的选聘,请专家对招标文件进行评审,尽可能的让专业公司做专业事情,防止公司因不熟悉专业造成招标问题,现该问题已整改完成。 
          ③针对三亚鹿回头游船游艇码头广场项目信访举报问题。鹿回头广场游船区项目浮码头为暂估价且超过200万元,应进行第二次招标,但因经办人对合同及法规理解不足,未能组织招标,对此城投公司进行了深刻反思,在今后的项目管理中尽量避免设置暂估价,对暂估价项目从严管理,对符合国家规定要求的,一律要求招标,现该问题已整改完成。 
          ④针对西水中调项目违规招投标信访举报问题。西水中调项目初步设计单位要求投施工图阶段的标,经咨询海南省公共资源交易中心:根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条,招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位),都无资格参加该招标项目的投标、投标资格事宜应按照具体项目类型及招标文件执行,现城投公司已做好解释工作。对此,城投公司也进行了深刻反思,在今后的工作中城投公司将严格依法依规办事,同时加强沟通,现该问题已整改完成。 
          ⑤城投公司已组织合同预算部、工程建管中心及项目管理人员重新组织学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定(国家发改委2018年第16号令)》《工程建设项目施工招标投标办法(七部委〔2013〕30号令)》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《工程建设项目施工招标投标办法》,严格按照招投标的各项规定开展工作。 
          (29)针对未认真履行业主职责,概算不经发改部门批复就施工招标,导致南山港项目虚报、多计工程款、逾期竣工违约金未收回,损害政府利益的问题。 
          整改情况:①该项目在交通厅批复初步设计和概算后即采用EPC方式招标,招标时间在省发改委批复概算前。公司将进一步加强管理,坚决避免发改委未批复概算就进行EPC招标的事项。 
          ②本项目已支付9742.35万元,尚有2400.10万元未支付,对审计报告提出的多计工程款,城投公司不予支付,对逾期竣工损失在工程款中予以扣回。待正式审计报告出具后,多计工程款和逾期竣工损失在剩余工程款中扣除。 
          (30)针对《同心家园四期项目海绵城市工程》无监理单位的问题。 
          整改情况:因城投公司对相关的规定理解不到位,导致出现了无监理的问题,后经与相关职能部门沟通,及时委托了监理单位履行监理职责。城投公司将严格执行招投标管理规定,杜绝此类问题再次发生。 
          (31)针对将一个装修和一个立面项目拆分为两部分,涉嫌规避招投标问题。 
          整改情况:①城投公司组织合同预算部、工程建管中心及项目管理人员学习《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,通过外派学习和内部交流等方式,提高招标管理工作人员的工作能力和水平,严格按照招投标管理规定开展工作。 
          ②通过委托第三方进行结算审计,严控费用。 
          ③城投公司举一反三,进一步梳理项目合同,统筹计划,避免工程拆分后金额达不到招标范围而放松警惕,坚决杜绝肢解项目规避招标的风险。 
          ④组织召开专题会,对此事进行案例研究。 
          (32)针对《三亚湾新城南区25条支路改造工程、新城路B线改造工程》2012年已完成,但项目投资总额不明,资料不全的问题。 
          整改情况:①三亚湾新城支路项目共有6个标段:其中已有 2 个标段完成审计;2 个标段已送审计,城投公司正在积极跟进审计;针对2个标段因缺资料未送审计的问题,城投公司已多次督促施工方提交图纸及资料,若施工方仍不配合,将采取法律措施办理。 
          ②针对类似情况,城投公司根据业主、设计、施工、监理等参建方的责任逻辑关系,加强合同履约检查,完善内部资料,杜绝此类问题再次发生。 
          5.关于财务管理不规范,公司内控管理制度不严格的问题。 
          (33)针对发现报销手续不完整,原始凭证审核把关不严、未建立资产明细账,购买办公用品、电话费等报销时未附明细单、报销发票未盖公章,物资采购存在廉政风险的问题。 
          整改情况:①城投公司已通过调账处理、更新优化OA付款表单解决了城投公司与下属公司进行内部往来挂账手续不规范问题。
          ②城投公司发布《三亚城市投资建设有限公司关于费用报销注意事项的通知》,对发票抬头、费用归属等作出了详细规定。 
          ③城投公司已进一步加强报销手续审核,要求对每笔发票进行查询验证,并要求相关人员签字确认,对每笔业务的真实性合法性进行严格把关,规避再次出现审核把关不严、手续不完整等问题。城投公司将完善《三亚城市投资建设有限公司日常财务工作管理规范(试行)》并严格执行。 
          (34)针对超标开设银行账户问题。 
          整改情况:城投公司及16家下属公司目前共开设75个账户,超规定标准42个,其中涉及到融资、保证金、专款户等业务的超标准账户有28个,与融资无关等其他超标准账户14个。 
          ①对于与融资等无关的超标准的14个账户已销户11个,剩余3个因存在理财等未结清业务暂无法注销,预计2018年12月末可全部完成销户。 
          ②对于因存在银行贷款、公积金保证金等未结清业务的28个超标准账户,按银行或公积金管理局的规定仍需继续保留到业务结清而暂时无法销户。 
          ③加强对城投公司及下属公司银行账户的规范管理,发布《三亚城市投资建设有限公司银行账户管理办法》,以降低管理风险。 
          三、持续整改,把巡查整改转化为促进公司发展的强大动力 
          目前,城投公司党委虽然在落实巡察整改方面做了一些工作,但整改工作成效还是阶段性的,城投公司清醒地认识到整改工作非一日之功,有些问题需要城投公司持之以恒地整改。 
          (一)不折不扣抓好巡察反馈问题的整改。接下来,城投公司党委将切实履行巡察整改的主体责任,对整改工作紧抓不放,进一步扩大和巩固整改成效,确保每个问题整改到位,落到实处,坚决防止问题反弹。对已经基本完成的整改任务,适时组织“回头看”;对目前正在推进的整改任务,持续用力,直至整改见到成效;对尚需一定时间解决的问题,加快进度、紧盯不放、持续推进,确保巡察组反馈的问题条条要整改、件件有着落。城投公司将以本次巡察整改为契机,深入剖析问题产生的根源,严格按照“以制度为准则、以项目为抓手、以问题为导向”的原则,从经营口、管理口、项目口进行认真梳理,完善城投公司法人治理结构、风险防控体系等管理机制,加强党风廉政建设,提升城投公司治理管理能力。 
          (二)坚决扛起全面从严治党的主体责任。城投公司将进一步提高政治站位,增强“四个意识”,认真学会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是学习习总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神,在学懂弄通做实上下功夫,在结合实际创造性贯彻落实上下功夫。城投公司将牢记国有企业的政治属性,时刻把纪律和规矩挺在前面的要求,规范公务接待、公务用车等职务消费,严格执行中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”问题,进一步推动作风建设常态化、制度化,充分发挥城投公司党组织的领导核心和政治核心作用。 
          (三)把巡察整改与公司中心工作有机结合起来。城投公司将认真学习巡察组认真负责的工作态度、实事求是的工作作风、严于律己的工作纪律,坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点,自觉把巡察整改与党建工作、生产经营、项目管理等深度融合,紧抓建设海南自贸区(港)的历史机遇,围绕“双十行动”计划、市委七届七次全会确定的目标任务,以城市基础设施建设平台和国有资本投资平台为城投公司发展定位,发挥城投公司基础设施项目建设主导功能、社会投资项目落地引导功能、新产业新领域发展项目孵化功能的优势作用,勇当先锋、做好表率,坚决完成市委市政府和市国资委的各项工作部署,扛起三亚建设世界级滨海旅游城市的国企担当。 
          欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:88363842/88668818;邮寄地址:海南省三亚市榕根路6号三亚城市投资建设有限公司,邮编:572000,电子邮箱:[email protected]。 

    三亚城市投资建设有限公司 

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